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推行TS16949體系各部門(mén)工作任務(wù)（一）
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推行TS16949體系各部門(mén)工作任務(wù)（一）
◆ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作方法： ○“多方論證方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)； ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評(píng)的工作方法 ○“抓系統(tǒng)”由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對(duì)各職能部門(mén)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行； ○“系統(tǒng)抓”各職能部門(mén)圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分部門(mén)、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行； ○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì)，進(jìn)行如下工作： ¨ 講評(píng)體系運(yùn)行狀況、 ¨ 采取糾正措施、 ¨ 管理流程協(xié)調(diào)、 ¨ 難點(diǎn)問(wèn)題攻關(guān)、 ¨ 履行考核激勵(lì)手段、 ¨ 下步工作安排等。 一、品質(zhì)保證部 A、質(zhì)量體系文件控制 1. 體系文件的總控清單；外來(lái)技術(shù)文件的總控清單?！ ?. 體系文件的保管和責(zé)任 3. 體系文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件） 4. 體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定 5. 體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表） 6. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系文件的使用和管理 7. 體系文件的存檔管理 8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） 9. 電子文件的管理 10. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表） 11. 存檔及借閱規(guī)定 12. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定 13. 無(wú)效文件的處理 14. 體系文件有效性定期檢查 B、質(zhì)量記錄控制 1. 質(zhì)量記錄總控清單 2. 記錄表單清樣 3. 記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核） 4. 存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年） 5. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） 6. 電子文件的管理規(guī)定 7. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表） 8. 借閱規(guī)定 9. 失效記錄的處理 C1、質(zhì)量管理體系審核 1. 一、二方ISO/TS16949審核員的資格 2. 內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃 3. 按部門(mén)審核檢查表 4. 審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等） 5. ISO/TS16949體系審核報(bào)告 6. 不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃 7. 糾正措施效果的驗(yàn)證 C2、產(chǎn)品審核 1. 產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品） 2. 產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書(shū) 3. 產(chǎn)品審核報(bào)告 4. 產(chǎn)品審核QKZ趨勢(shì)分析 5. 導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施 D、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與） 1. 制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別） ¨ 顧客關(guān)心的項(xiàng)目（質(zhì)量、成本、交付） ¨ 特殊產(chǎn)品、過(guò)程特性 2. 成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施KVP項(xiàng)目 3. 有形、無(wú)形效果驗(yàn)證 4. 開(kāi)展群眾性改進(jìn)活動(dòng)（體現(xiàn)全員參與） □ 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)“QCC” □ 黨委工作部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)” □ 綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動(dòng)” □ 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程” 5. 最高管理層要親自組織，必須營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍?！ 、糾正和預(yù)防措施 1. 規(guī)定解 |
