1.1安全生產(chǎn)方針

傳達(dá)、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。

1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

責(zé)任制頒布后對員工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。

對各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進(jìn)行年度評估。

制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。

機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生變化時及時對責(zé)任制進(jìn)行修改。

每年對責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進(jìn)行回顧，對存 在的問題進(jìn)行修訂。

責(zé)任制修訂后與員工進(jìn)行溝通。

將員工拒絕程序向所有的員工進(jìn)行溝通與說明。

員工清楚拒絕程序。

客觀調(diào)查和統(tǒng)計分析拒絕事件。

對拒絕事件分析結(jié)果提出改進(jìn)措施。

1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)

獲取法律法規(guī)的渠道暢通。

建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫），并識別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適用條款。

車間級制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。

每年對建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫）進(jìn)行回顧。

1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

根據(jù)上級要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

收集上級安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實際進(jìn)行量化分解，做到可測量。

制定實現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計劃及保障措施。

工作計劃按期順利開展。

每月召開安全生產(chǎn)分析會定期對目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計劃完成情況進(jìn)行監(jiān)測、分析。

對工作計劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取了補(bǔ)救措施。

每年對目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行回顧，包括經(jīng)驗、存在問題及建議措施。

1.5安全生產(chǎn)會議

按期召開安全生產(chǎn)會議。

會議形成會議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時限、責(zé)任人。

對會議提出的行動或建議措施，進(jìn)行跟蹤、檢查、驗收、反饋及效果評價。

1.6安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置

配備了專、兼職安全管理人員。

構(gòu)建了車間、班組二級安全管理網(wǎng)絡(luò)。

安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。

被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代表每月開展檢查。

1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理

有安全生產(chǎn)過程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級發(fā)放的通知、會議紀(jì)要、通報等。

安全生產(chǎn)過程所需的文件符合實際工作需要。

每年對安全生產(chǎn)文件管理進(jìn)行回顧，及時清理。

1.8流程與變化管理

工作和管理流程化

1.9安全生產(chǎn)信息溝通

針對以下情況向員工進(jìn)行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡報、簡訊；員工或相關(guān)方對安全生產(chǎn)的建議和抱怨

負(fù)責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對話，對話是否滿足以下要求：對話采用一對一方式；對話前提前做好計劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問題

員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式

將收集的建議登記，并遞交上級部門。

1.10供應(yīng)商與承包商管理

完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān)資料。

對承包商進(jìn)行安全技術(shù)交底

按期對承包商作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查和評價，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評價結(jié)果向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報。

1.11安全科技

涉及本部門的安全科技項目應(yīng)做好實施前的風(fēng)險分析及應(yīng)用過程控制措施的落實。，是否對運(yùn)用效果進(jìn)行了回顧。

1.12糾正與預(yù)防

制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動工作書面計劃，計劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動的責(zé)任部門、人員、事件。

糾正和預(yù)防行動執(zhí)行情況得到及時反饋。

從以下方面收集糾正與預(yù)防計劃項目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問題；變化管理；檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風(fēng)險評估；任務(wù)觀察；培訓(xùn)程序評估。

各級人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計劃。

糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責(zé)任人與執(zhí)行責(zé)任人溝通；執(zhí)行責(zé)任人與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。

在執(zhí)行過程中，必要時對糾正與預(yù)防行動計劃進(jìn)行調(diào)整。

跟蹤糾正與預(yù)防行動效果，評估其是否解決了問題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風(fēng)險。

糾正與預(yù)防行動執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便隨時可以查閱和使用。

2.1風(fēng)險評估與控制總體原則

建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風(fēng)險評估的實施工作計劃，并明確風(fēng)險評估工作任務(wù)、完成時間、責(zé)任人員

對開展風(fēng)險評估的人員進(jìn)行風(fēng)險評估方法的培訓(xùn)。

開展危害辨識工作

開展基準(zhǔn)風(fēng)險評估

開展基于問題的風(fēng)險評估

開展持續(xù)的風(fēng)險評估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險評估結(jié)果的進(jìn)行時時動態(tài)控制和分析

對風(fēng)險評估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險制訂了控制措施

在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時對風(fēng)險評估進(jìn)行回顧和更新

風(fēng)險評估的結(jié)果文件化，年度風(fēng)險評估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書面文件。

針對基準(zhǔn)風(fēng)險評估結(jié)果中所有高風(fēng)險的問題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風(fēng)險問題進(jìn)行基于問題的風(fēng)險評估。

對風(fēng)險評估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險制訂控制措施，明確了措施實施、完成的時間和責(zé)任人。

對風(fēng)險控制措施實施的效果進(jìn)行測量、評估。

2.2總體風(fēng)險評估

開展了中期（2-5年）風(fēng)險評估工作

開展了短期（年度）風(fēng)險評估工作

運(yùn)行中遇到方式變化等情況時及時進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險評估

在進(jìn)行風(fēng)險評估時充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險：外部因素、內(nèi)部因素

按照上級要求的方法開展電網(wǎng)風(fēng)險評估分析

風(fēng)險評估報告提出了以下措施建議

風(fēng)險評估結(jié)果及時提供給規(guī)劃、基建、運(yùn)行、生產(chǎn)管理部門

2.3設(shè)備風(fēng)險評估

制定設(shè)備風(fēng)險評估計劃

設(shè)備專業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風(fēng)險評估并熟悉評估方法

建立了關(guān)鍵設(shè)備清單

對關(guān)鍵設(shè)備實行了分級管理

關(guān)鍵設(shè)備清單定期進(jìn)行回顧

對識別的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對性措施

評估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

每月對設(shè)備風(fēng)險進(jìn)行控制分析，保存分析記錄并定期對分析進(jìn)行回顧與更新

對設(shè)備風(fēng)險預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測

2.4作業(yè)風(fēng)險評估

對作業(yè)風(fēng)險評估人員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄或資料

對作業(yè)危害進(jìn)行了辨識并對風(fēng)險進(jìn)行了評估

對作業(yè)風(fēng)險采取相應(yīng)的控制措施

對預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測

對作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行回顧

作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對作業(yè)風(fēng)險控制情況進(jìn)行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記錄和資料。

開展關(guān)鍵任務(wù)識別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單

所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書

每年變化時對關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧

發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧

2.5環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估

有環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估的具體工作計劃

識別和評估健康危害及其影響

列出影響員工健康的危害因素清單

確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時間及其相關(guān)風(fēng)險

對識別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施

列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單

針對識別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施

2.6風(fēng)險概述

依據(jù)基準(zhǔn)風(fēng)險評估結(jié)果制定風(fēng)險概述，風(fēng)險概述結(jié)果要運(yùn)用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險控制

定期或發(fā)生變化時，對風(fēng)險概述進(jìn)行回顧并更新

3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)

根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案

對員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄

自行開展或參加公司應(yīng)急演練

對演練情況進(jìn)行評估，必要時改進(jìn)處置方案。

重要生產(chǎn)場所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話

3.2事故/事件管理

對員工進(jìn)行事故/事件報告、信息傳達(dá)與學(xué)習(xí)的培訓(xùn)

所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時報告

上級下發(fā)的事故/事件信息及時在部門內(nèi)進(jìn)行溝通

基層班組、生產(chǎn)人員是否對事故/事件信息進(jìn)行針對性學(xué)習(xí)

4.1標(biāo)識管理

對所需標(biāo)識進(jìn)行識別

將識別出的標(biāo)識上報安全監(jiān)察部

對標(biāo)識進(jìn)行檢查并保留記錄

向員工和承包商傳達(dá)標(biāo)識的意義，有資料或記錄

按變化管理要求對標(biāo)識進(jìn)行回顧、更新

4.2劃線管理

對所需劃線進(jìn)行識別

將識別出的劃線上報安全監(jiān)察部

對劃線進(jìn)行檢查并保留記錄

向員工和承包商傳達(dá)劃線的意義，有資料或記錄

按變化管理要求對劃線進(jìn)行回顧、更新

4.3通風(fēng)

對生產(chǎn)作業(yè)場所空氣質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險識別評估

向生產(chǎn)技術(shù)部上報空氣質(zhì)量檢測需求

根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，完善通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施

為進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場人員配置個人防護(hù)用品

按期對通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查

對個人防護(hù)用品進(jìn)行檢查，并對不符合標(biāo)準(zhǔn)的個人防護(hù)用品采取有效措施

按變化管理要求對通風(fēng)進(jìn)行回顧、更新

4.4照明與能見度